Cuando un cliente devuelve mercancía o necesitas anular una factura ya emitida, no puedes simplemente borrarla. La forma legal correcta es emitir una Nota de Crédito (NCF tipo B04), que revierte la factura ante la DGII.
Cómo registrar una Nota de Crédito
- Ve a Ventas > Notas de crédito.
- Haz clic en + Nueva Nota de Crédito.
- Factura de origen: Busca y selecciona la factura original que deseas anular o ajustar. Esto garantiza que el sistema vincule el B04 con el NCF correcto.
- Indica si la devolución es por todos los ítems o solo por algunos.
- Guarda. El saldo del cliente se ajustará automáticamente y, si configuraste el retorno al inventario, los productos volverán a existencias.
IMPORTANTE: Siempre selecciona la factura de origen. Sin este vínculo, el reporte 608 de la DGII no reflejará la anulación correctamente.