Cuando un cliente paga una factura que estaba pendiente (a crédito), debes registrar ese pago aquí para cerrar la deuda y actualizar el saldo del cliente.
Cómo registrar un pago recibido
- Ve a Finanzas > Pagos recibidos y haz clic en + Nuevo pago.
- Selecciona el cliente que está pagando.
- Indica el monto recibido, la fecha y el método de pago (efectivo, transferencia, cheque, etc.).
- Selecciona la caja o cuenta bancaria donde ingresa el dinero.
- Aplica el pago a una o varias facturas pendientes del cliente. Puedes pagar parcialmente una factura o liquidar varias a la vez con un solo pago.
- Guarda. La factura cambiará a estado "Pagada" o quedará con saldo parcial.
CONSEJO: Si un cliente paga de más, el sistema guardará el exceso como crédito a favor del cliente, que podrás aplicar a futuras facturas.