Cada vez que pagas a un proveedor por una factura de compra a crédito, registra ese pago aquí para liquidar la deuda y mantener el Libro Mayor actualizado.
Cómo registrar un pago a proveedor
- Ve a Finanzas > Pagos realizados y haz clic en + Nuevo pago.
- Selecciona el proveedor al que estás pagando.
- Ingresa el monto, la fecha y el método de pago.
- Selecciona desde cuál caja o cuenta bancaria sale el dinero.
- Aplica el pago a la(s) factura(s) de compra pendiente(s) del proveedor.
- Guarda. El saldo del proveedor se reducirá automáticamente.